Closing Audit Wilayah 1 (GMKE, BHJE dan BDME) Reguler ke-2 Tahun 2020

Audit dilakukan kurang lebih 3 minggu di Area 1 Regional Mentaya, diharapkan sifatnya dua arah. Nilai rata-rata Area 1 87, yang terendah di BHJE (81) dan yang tertinggi di GMKE (91).

Administrasi Bank Tidak Tertib
– Pembayaran harus lengkap dokumen — mulai Agustus 2020, closing dipercepat – sehingga ada spare waktu FC untuk melakukan pemeriksaan. Pembayaran baru boleh dilakukan, setelah dokumen dilengkapi semua.
– Uang Muka lama dipertanggungjawabkan, Piutang Non Staff. Semuanya harus diinput di DB (database karyawan).
– Penyalahgunaan uang sisa gaji karyawan : tetap dikembalikan ke Wilayah. Antisipasi closing buku – karyawan sudah mulai nggak masuk diinfokan ke operational karyawan-karyawan mana saja yang sudah tidak masuk. Ini sebagai warning – karyawan sudah mulai pulang/kabur meningggalkan kebun.
– Inefisiensi Premi Non Panen di Hari Minggu/Libur: harus ada persetujuan RH untuk pekerjaan tersebut.
– Stock Opname, masih ditemui selisih : belum di GI (sloc EDGD, BMS & TPPT). Hal ini mengindikasikan Kasie tidak melakukan “Stock Opname”.
– Harus dilakukan edukasi ulang tentang Zim, jika masalahnya di ASKORD BMS – edukasi rutin ke ASKORD BMS. Antara manager, Kasie dan Askord harus didiskusikan tiap minggu.
– Penerapan Good Corporate Governance (fakta integritas).

Ikuti Saya

Langganan postingan terbaru, GRATIS !

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hosting Unlimited Indonesia
shares
error: Content is protected !!